2020年度收、支总计265.58万元，与2019年度相比，收入、支出总计各增加5.56万元，增长2.14%。主要原因：是2020年新进一名军转人员，人员经费增加，基本支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，和2019年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数减少5.32万元，下降100%，主要原因是2019年项目完成较好，经费使用合理，支出率高，2019年无年初结转结余。结余分配0.00万元，和2019年度决算数持平。年末结转结余15.41万元，主要是综合工作经费和宣传教育经费结转结余，较2019年度决算数增加11.05万元，增长253.44%，主要原因是2020年受疫情的影响，一是上半年救护员培训工作无法开展，年底未完成全年培训计划，导致宣传教育工作经费支出未达标，年底结余较多；二是无偿献血、5.8红十字纪念等人员聚集的活动无法开展，也是导致经费支出缓慢，支出不达标的原因。

二、收入决算情况说明

本年收入合计265.58万元，其中：财政拨款收入265.58万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计250.17万元，其中：基本支出150.53万元，占60.17%；项目支出99.64万元，占39.83%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计265.58万元。与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加5.56万元，增长2.14%。主要原因：2020年新进一名军转人员，人员经费增加，基本支出增加。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2019年度决算数减少5.32万元，下降100%，主要原因是2019年项目完成较好，经费使用合理，支出率高，2019年无年初结转结余。

财政拨款年末结转结余15.41万元，主要是综合工作经费和宣传教育经费结转结余，较2019年度年末决算数增加（减少11.05万元，增长253.44%，主要原因是2020年受疫情的影响，一是上半年救护员培训工作无法开展，年底未完成全年培训计划，导致宣传教育工作经费支出未达标，年底结余较多；二是无偿献血、5.8红十字纪念等人员聚集的活动无法开展，也是导致经费支出缓慢，支出不达标的原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出250.17万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5.49万元，增长（下降）2.15%，主要原因是2020年项目支出比2019年少，2020年项目结余数相对较大。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出250.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出221.15万元，占88.40%；卫生健康支出（类）19.58万元，占7.83%；住房保障（类）支出9.45万元，占3.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为267.8万元，支出决算为250.17万元，完成年初预算的93.42%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.93万元，支出决算为10.99万元，完成年初预算的110.67%。决算数大于预算数的主要原因：2020年新增1名军转人员，追加人员经费。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）

年初预算为113.98万元，支出决算为111.82万元，完成年初预算的98.1%。决算数小于预算数的主要原因：公用支出少于年初预算。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）

年初预算为120.13万元，支出决算为98.34万元，完成年初预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因：2020年受疫情的影响，一是上半年救护员培训工作无法开展，年底未完成全年培训计划，导致宣传教育工作经费支出未达标，年底结余较多；二是无偿献血、5.8红十字纪念等人员聚集的活动无法开展，也是导致经费支出缓慢，支出不达标的原因。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.28万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的116.1%。决算数小于预算数的主要原因：2020年新增1名军转人员，追加人员经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.58万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的114.84%。决算数小于预算数的主要原因：2020年新增1名军转人员，追加人员经费。

6.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.3万元。决算数大于预算数的主要原因：此项目是职工体检经费，为年中追加经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.9万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的119.62%。决算数小于预算数的主要原因：2020年新增1名军转人员，追加人员经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出150.53万元，其中：人员经费136.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等。公用经费14.39万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2019年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.91万元，支出决算为1.88万元，完成预算的98.43%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.78万元，占94.68%；公务接待费支出决算0.1万元，占5.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行费支出1.78万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.78万元，主要用于购买公车保险、油料、维修保养、清洗等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少0.036万元，下降1.99%。主要原因是严格控制公务用车经费支出。

3.公务接待费支出0.1万元，其中：

国内接待费支出0.1万元，国内公务接待2批次，接待7人次；主要用于省红十字会来我会调研工作及检查新冠肺炎疫情捐赠款物使用情况接待。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平主要原因是我会国内2次接待省红十字会调研人员，按照接待标准执行，严格控制接待费支出，不超预算执行。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目1个，共涉及资金97.13万元，自评覆盖率达到50%。

共组织对“综合工作经费项目”1个项目开展了部门评价，涉及资金97.13万元。从评价情况来看，该项目支出80.8万元，占比83.18%，项目主要用于办公室租赁、红十字救援中心仓库租赁、无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献等宣传活动、交通费、差旅、培训等支出，在年度工作中取得较好的成就，自评等级为优。

开展整体支出绩效评价，涉及资金265.56万元。从评价情况来看，绩效自评得分84分，评价等级为良；项目实际完成率较差，年初预算2个项目，2个项目资金使用率未达到95%。反映出在履职任务目标的实现程度较差；职责明确，活动符合部门中长期规划及部门年度工作安排与发展规划。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定，相应好的做法值得保持，不足之处在今后工作中改进；项目完成率不达标，导致指标失分，客观原因在于受疫情影响，救护员培训、无偿献血等活动无法正常开展，未完成年度计划，导致资金不能及时支出，主观原因在于未能对突发状况作出有效的应对措施，导致项目完成率低。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市本级部门决算中反映综合工作经费项目绩效自评结果。

综合工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为97.13万元，执行数为80.8万元，完成预算的83.18%。项目绩效目标完成情况：一是积极做好新冠肺炎疫情防控工作；二是做好宣传动员工作，助力疫情防控；三是服务民生，卫生救护培训取得创新性发展；四是注重演练实效，增强备灾救灾能力；五是完善机制，做好募捐箱回收和捐款的专户管理。六是应对疫情，无偿献血、造血干细胞捐献工作只进不退；七是主动作为，遗体器官（眼组织）捐献、脐带血捐赠工作逐步推进；八是抗击疫情，志愿服务永不停步；九是助力创建全国文明城市和脱贫攻坚工作；十是发挥党支部堡垒作用，推进各项工作不继前进。发现的主要问题及原因：一是资金使用率相对较低，没能按照年初预算计划完成支出，主要原因是2020年上半年受疫情影响，我会无偿献血捐献、造血干细胞捐献等户外活动无法正常开展，一方面影响经费支出，另一方面影响工作年计划进度；二是没有做好资金使用计划，资金使用进度不均衡，有的月份资金使用少，有的月份又使用的较多。下一步改进措施：做好资金使用计划，确保资金使用均衡，年度能完成年初工作计划，合理使用资金。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

2020年综合工作经费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市红十字会是参照公务员法管理的副处级事业单位，事业编制数2名，现有人数10名，其中：在编人员7名，聘用人员3名。

三亚市红十字会为三亚市人民政府部门，无内设机构。部门主要职责有：（1）组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》，依照国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作，协助人民政府开展与其有关的活动；（2）开展备灾救灾工作；（3）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展初级卫生救护培训及组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；（4）开展无偿献血的宣传推动工作；建设和管理全市造血干细胞捐献者资料库；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作；（5）开展社会救助及相关服务工作；依法开展募捐活动；（6）开展红十字青少年活动，红十字志愿服务活动；（7）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；参加国际人道救援工作；（8）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与红十字会相关的工作。

（二）项目背景概述

综合事务管理工作经费主要用于：市红十字会办公室及市红十字应急救援中心仓库租赁费；无偿献血活动费用；人体器官捐献（脐带血捐献、眼组织捐献、造血干细胞捐献）工作费用；驻村扶贫费用；办公室水电物业费；党建工作费；办公耗材费；广告制作、印刷费；聘用人员经费及其他支出。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

综合事务管理工作经费项目为我会延续性项目，2020年市财政下达项目经费97.13万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划

综合事务管理工作经费年初预算97.13万元，市红十字会办公室及市红十字应急救援中心仓库租赁费；无偿献血活动费用；人体器官捐献（脐带血捐献、眼组织捐献、造血干细胞捐献）工作费用；驻村扶贫费用；办公室水电物业费；党建工作费；办公耗材费；广告制作、印刷费；聘用人员经费及其他支出

2、资金到位及使用情况

资金于2020年年初全部到位。截止2020年12月底，综合事务管理工作经费支出80.8万元，其中：

（1）市红十字会办公室租金、市红字十应急救援中心心库租金共计25.31万元；（2）无偿献血活动支出（包含5.8红十字日活动、6.14无偿献血者日活广告费、志愿者补助费等）5.03万元；（3）人体器官捐献工作经费（包含脐带血捐献、眼组织捐献、造血干细胞捐献工作）支出3.7万元；（4）红十字应急救援中心师资复训、队员保险支出5.12万元；（5）聘用人员经费支出20.36万元；

（6）驻村扶贫干部生活补助及保险费3.64万元；

（7）购买设备（办公电脑、桌椅、安妮心肺复苏模拟人、救生冲锋艇）8.05万元；

（8）差旅费、广告费、印刷费及其他费用支出0.65万元；

（9）行政运行支出（办公耗材、设备维护维修、物业水电、邮寄费、电信费等）8.91万元；

3、项目财务管理情况

综合事务管理工作经费采取授权支付形式，按经费计划申请、审批、使用，及时、规范对收支进行财务处理和会计核算。

三、年度工作完成情况及取得成就

（一）积极做好新冠肺炎疫情防控工作。新冠肺炎疫情战役打响以来，三亚市红十字会高度重视，把坚决贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求，全面践行“人道、博爱、奉献”红十字精神，作为巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的重要检验，勇于担当、主动作为，积极奋战在疫情战线上。

1.实行24小时值班制度，启动应急响应。全体人员从大年三十开始实行24小时值班，手机24小时开机，随时接受任务安排，积极参加联防联控，及时提供人道服务。从大年初一下午6点开始，我会接到省红十字会向三亚捐赠的第一批防疫物资开始，疫情期间共接收到省红十字会指定捐赠给三亚中心医院、三亚市人民医院等医疗单位的物资20批次7万多件，都在第一时间送到各医疗单位，与负责同志办好交接手续。

2.开通捐赠渠道，接收境内外捐赠物资。主动担当、积极作为，迅速建立起了联系、接收境内外防疫物资捐赠通道。1月29日，三亚市新冠肺炎疫情防控指挥部发布接收捐赠防疫物资通告，我会负责捐赠物资的联系和接收工作，先后派出5人次在红树林物资保障组专门负责此项工作。疫情期间，从联系捐赠方告知捐赠流程、制作文书模板发送给捐赠方，到协调省红十字会出具捐赠证明，协调三亚海关、机场货运站等部门，确保捐赠物资特事特办、优先放行，第一时间用到疫情防控上，接收工作有序开展、及时跟进。1月31日凌晨3点，我会协调海关、市人民医院从机场货运站接回第一批防护服，建立起了境内外防疫物资捐赠通道。疫情期间，共接收80多家爱心企业、人士的捐赠物资225万余件，捐赠物资价值约1948.7万元人民币。捐赠物资均第一时间分配到抗“疫”一线。

3.汇聚捐款传递爱心，驰援抗“疫”一线。安排人员值班，接收现金捐款，同时开通微信平台接收捐款，捐款信息及时在单位网站上公开，接受社会监督。疫情期间，共接收新捐款74笔467624元，其中，部分捐款根据捐款人的意愿，汇入武汉红十字会账户，部分捐款购买口罩，用于驰援韩国西归浦市、克罗地亚杜布罗夫尼克市、法国戛纳市和支援我市的机场、学校、工地等部门，帮助口岸疫情防控和复工复产复学。还为我市疫情防控一线工作人员购买意外保险，保障范围包括医务工作者、公务人员、武警官兵、临时工作人员和社区工作人员等疫情防控一线人员。

4.组织红十字志愿者协助开展疫情防控工作。组织市红十字应急救援队和红十字学雷锋志愿服务队，积极响应市委市政府的号召，投入疫情战斗中。疫情期间，两支志愿服务队派出志愿者200多人次，先后到吉阳区下洋田社区、天涯区群众街社区、三亚动车站、海棠区湾坡田仔等7个自然村建立了13个疫情防控检查点，开展信息排查、宣传、消杀等工作。派出医疗辅助分队心理组8名心理咨询师（其中共产党员6名）协助团省委对滞留在琼的武汉籍留观人员开展线上心理疏导工作，用朴实的行动践行“人道、博爱、奉献”红十字精神，向社会传递红十字的温暖和力量。

5.积极动员康复病人捐献血浆。2月20日，我会向全市康复者发出《捐献血浆倡议书》，并逐个向新冠肺炎康复者进行电话动员和沟通，要求康复者自愿捐献。经过协调301海南分院体检、报省血液中心确定符合条件的捐献者、三亚市人民医院出车护送等环节后，3月7日早上，2名康复者在张华菊同志的陪同下由三亚到海口，下午在海南省血液中心成功捐献600毫升血浆，为新冠肺炎危重症患者献上最珍贵的生命礼物。

（二）做好宣传动员工作，助力疫情防控。一是在5.8世界红十字日、6.14世界无偿献血者日等纪念日期间，大力开展广场宣传活动，通过展版、志愿者现身宣传、有奖问答等方式，充分展现红十字志愿者无私奉献、助人为乐的迷人风采。二是与团委、机关工委、企事业等单位合作，发放宣传小册、微信推送、美篇宣传等方式，大力宣传无偿献血、应急救护知识，号召更多的人加入无偿献血队伍，主动学习应急救护知识，为挽救他人生命奉献一份爱心。三是通过单位网站、微信公众号、单位美篇，及时将各项活动宣传推送出去，让更多人了解红十字工作。四是在疫情血荒告急期间，以发函件、微信推送和上门服务等方式，主动深入各机关企事业单位宣传发动。一年来，三亚市红十字会创新性地开展形式多样、大大小小共38场无偿献血宣传活动，通过宣传，主动联系要求献血的单位多了，主动走上献血车的人多了，主动上门联系应急救护培训的人多了，主动上门登记器官（组织）、遗体捐献的人多了，各项工作取得明显效果。

（三）服务民生，卫生救护培训取得创新性发展。三亚市红十字会始终把卫生救护培训工作做为服务民生、服务海南自由贸易区（港）建设的主要工作内容，创新性地推出“人人学急救，急救为人人”、“应急救护点亮海上生命线”、“学校+社区安全健康教育”等项目活动。6月份，“人人学急救，急救为人人”应急救护培训项目走进机关单位，交通局、民政局组织80人参加救护员培训，66人通过考核获得红十字救护员证书。育才生态区、市委宣传部、残联、退役军人事务局和国家开发银行三亚分行共组织260人参加应急救护知识讲座。还组织党员和志愿者在蓝海华庭广场举办多场“人人学急救急救为人人——红十字救护夜市地摊志愿服务”活动，将心肺复苏、气道异物梗阻、消防等知识，通过夜晚摆摊方式向广大市民朋友免费普及，使广大市民朋友掌握应急救护知识，共同营造“人人学急救急救为人人”的安全、高质的生活环境。7月份，利用休渔期，联合海岸警察三亚支队开展“应急救护点亮海上生命线”应急救护培训项目活动，针对海上作业的海警官兵、渔（船）民开展应急救护知识和技能培训，提高他们对突发事件的应急处置能力。从8月份开始，在南海社区和南海学校组成“学校+社区”健康教育单元，开展“小手拉大手，安全一起走”安全健康教育活动，包括救护员培训、亲子讲座、应急演练、主题宣传、学校安全教育体验活动等，受益人数3300人次，活动计划于12月底结束。截止11月11日，2020年我会共组织开展应急救护培训59场，2074人取得红十字救护员证书；开展救护知识讲座13场1080人。

（四）注重演练实效，增强备灾救灾能力。备灾救灾是红十字会重要工作之一。一直以来，三亚市红十字会秉承“一方有难八方支援”的优良传统，坚持有灾救灾、无灾备灾的原则开展工作。为提高队员的抗震救灾理论水平，提升救援队综合实力，三亚市红十字应急救援队在6月份组织全体党员参加地震救援理论学习，并邀请省内外救援专家授课，强练内功。从7月份开始，市总工会开展服务基层办实事系列活动，救援队协助总工会开展应急救护培训项目，至目前为止已在各企业、酒店开展了20期救护员培训。为了提高救护师资的综合培训能力，11月15日至19日，举办救护师资复训班，邀请总会专家授课，提高师资的知识储备和培训技能、教学方法。8月28日，参加三亚市2020年军地联合防汛防风应急救援综合演练，进一步提高与其他救援力量的融合协调能力。今年10月12日，“浪卡”台风来袭，三亚市红十字应急救援队作为一支主要的救援力量，组织10名队员在队部待命，并在市应急管理局领导的指导下，做好救灾准备工作。通过多方位训练、演练，努力打造成一支招之即到、到之能用，用之精良的民间救援队伍。

（五）完善机制，做好募捐箱回收和捐款的专户管理。近年来，民众的生活方式改变，电子支付范围逐步扩大，募捐箱难以接收到现金捐款。今年以来，我会派出工作人员和志愿者对全市的募捐箱进行了2次全域巡查，逐步收回募捐箱。到11月截止，今年已回收募捐箱39个，接收募捐款13812.1元。计划在12底前，将全市募捐箱和款项全部回收完毕。为了更好地管理募捐款项，5月28日，开立了专用存款账户,并在网站上公告使用，对捐赠资金执行专户专账管理。9月17日，结余的捐款资金（疫情期间的捐款和往年的募捐箱款）共187375.27元，已全部转入专用账户，实行专户管理。截止11月11日，今年我会一共接收募捐款503307元，支出499338.5元，主要用于支持武汉疫情、购买口罩、博爱送万家活动、三林医院麻风病救助、医务人员保险等。

（六）应对疫情，无偿献血、造血干细胞捐献工作只进不退。受疫情影响，上半年无偿献血人数锐减，临床用血告急。市红十字会联合三亚血站向志愿者发出倡议，动员大家在做好个人防护的前提下，到明珠献血屋参加献血，挽救临床上急需用血病人的生命。疫情期间红十字志愿服务队、市妇幼保健院和警备区等单位以及无偿献血志愿者共829人献血，基本保证疫情期间的医院用血。4月29日开始启动“红十字博爱周”系列活动和9月4日联合市委精神文明爱卫办，在蓝海华庭、飞马汽车营运有限公司等地共开展了5场大型的广场无偿献血宣传活动，机关、企事业单位和大量民众主动前来献血和捐献造血干细胞血样。活动中增设有奖问答，还通过电视、公众号等媒体及时把活动向社会公开，广泛传播人道理念。6月14日是第17个世界献血者日，我会联合天涯区政府开展无偿献血活动，并通过志愿者爱心骑行宣传、“我的献血故事”征文比赛，向市民群众、网民宣传无偿献血、造血干细胞基本知识和感人的献血故事。通过一场又一场的活动宣传，更多人了解无偿献血和造血干细胞捐献知识，形成献血有益健康，奉献爱心、收获快乐的社会文明氛围。2020年11月截止，全市献血16025人次，在上半年疫情影响而无法组织献血的同时，与去年同期持平；捐献造血干细胞血样700余份，已超额完成省红十字会下达的目标任务量。这充分展现我市民众的社会责任担当，为树立三亚精神文明建设新风尚做表率，为创建全国文明城市做出了应有的贡献。

（七）主动作为，遗体器官（眼组织）捐献、脐带血捐赠工作逐步推进。今年以来，继续组织器官捐献协调员深入三甲医院，发放宣传资料，精准开展器官捐献宣传。结合世界红十字日、无偿献血广场活动，在市人民医院、蓝海华庭广场等地方共开展器官捐献宣传4场次，经常派人到市人民医院门诊楼设置的固定捐献宣传点向群众宣传，共发放器官遗体捐献宣传册5000余册。经过多年的努力宣传，器官捐献逐步深入人心，慕名来到红十字会主动要求登记或提供上门办理器官捐献的人数逐年增加。截至11月11日，共有75名志愿者登记器官捐献，比去年同期增长10%。共完成角膜眼组织捐献6例（12枚），完成遗体捐献2例，器官捐献1例，器官（角膜、遗体）捐献工作始终走在全省各市县前列。今年以来，我省全面铺开脐带血捐赠工作，我会积极主动参加，向医院靠近宣传，宣传脐带血捐赠的相关知识。7月24日，史亚萌女士在三亚市妇幼保健院成功捐赠脐带血，是海南省脐带血捐赠登记第一人，也是海南省实现捐赠脐带血的第一人。截至11月11日，三亚已完成脐带血造血干细胞捐赠9例，并全部转送至中国干细胞集团海南博鳌附属干细胞医院。

（八）抗击疫情，志愿服务永不停步。我会于今年初重新归拢成立新时代文明实践志愿服务队，在我会组织的无偿献血、造血干细胞捐献、应急救护培训等活动中，充分发挥志愿服务队的职责优势，哪里需要服务，哪里就有志愿者的身影。学雷锋志愿服务队牢记志愿服务精神，今年以来共组织开展了“疫情防控”、“关爱成长，暖心陪伴”、“敬老助老，传承美德”、“清洁家园，扮靓三亚”、“禁塑有我、绿色同行”、“文明交通岗”、“益路同行、阳光助残”、“爱心导诊、情系医患”等多个项目的志愿服务活动，累计组织和参加志愿服务活动336次3700余人次，受到了上级和社会各界的广泛好评，真正践行习近平总书记提出的“让学习雷锋精神在祖国大地蔚然成风”的号召，让志愿服务道路继续前行。红十字志愿者们身穿红十字志愿服，出现在动车站、机场、福利院、养老院、交通岗位上，为旅客、提供优质服务，为孤儿、老人提供陪伴，他们的身影永远是一道亮丽的风景，为三亚创建文明城市添砖加瓦。

（九）助力创建全国文明城市和脱贫攻坚工作。红十字会今年继续包点月河社区共同创建全国文明城市、派人脱产驻赤草村参与扶贫和乡村振兴工作。我会全力配合三亚市创建文明城市的要求，经常组织开展无偿献血、造血干细胞捐献、器官捐献、应急救护培训等活动，尽管疫情影响，也会在第一时间完成市委精神文明爱卫办安排的任务。结合爱国卫生活动、支部党日活动，每月组织人员到月河社区，与网格员一起，打扫小区的卫生死角；在社区发放文明手册，向民众宣传创建文明城市等，为创文做出应有的贡献。会领导坚持每季度到赤草村检查驻村扶贫情况，关心扶贫工作人员，关爱贫困家庭，带领人员和志愿者购买扶贫产品。为在扶贫大比武取得好成绩，共3次与总工会领导一起下村指导大比武迎检情况。

（十）发挥党支部堡垒作用，推进各项工作不继前进。红十字会党支部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中、五中全会精神，突出学习型、创新型、服务型机关党支部建设，紧紧围绕党支部中心工作，注重党员干部的思想引领，注重机关党组织的合力凝聚，为红十字工作提供坚强的组织保证。一是加强理论学习。认真学习习近平关于新冠肺炎疫情防控工作系列重要讲话和重要指示精神，落实省委市委关于疫情防控工作部署，引导党员干部深入学习讨论，领会精神实质，把握丰富内涵，全面把握我会的工作部署。二是加强组织建设。结合推进项目建设、创新性发展的活动中，建立健全岗位责任制转型，催生党员干部干事创业的工作热情。三是加强党风廉政建设。全面推行党务政务公开，自觉接受全体党员和社会民众的监督。到崖州区梅山廉政教育基地现场接受教育，深刻检视剖析，预防违法违纪案件的发生。在现场检视问题过程中，每名党员都表示，我们要目光长远，特别是后疫情时期，要不断地与省外发达地区相比，找差距、补不足，进一步推进红十字事业的发展，为加快推进海南自由贸易港建设作贡献。

四、项目绩效自评及评价结果

（一）项目自评情况

根据自评要求，收集、查阅综合事务管理工作经费相关资料、核实有关数据，了解、分析相关信息。

（二）评价结果

通过开展项目绩效自评，了解2020年项目支出目标的实际情况，工作的完成情况及获得的成绩。

绩效自评等级：优

十三、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度三亚市红十字会部门机关运行经费14.39万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.89万元，降低5.82%。主要原因是：控制“三公经费”及办公费的支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度三亚市红十字会部门政府采购支出总额8.04万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆，其他车型是轿车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0.00万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：在编在职人员养老保险费。

十五、社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：

职工工资福利、办公经费等。

十六、社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：综合工作经费和宣传教育项目经费，用于办公室租赁、救护培训、无偿献血、遗体器官捐献等业务工作支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：职工医疗保险费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：职工医疗补助费。

十九、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：职工体检费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：职工住房公积金。

三亚市红十字会