三亚市红十字会2021年度部门决算

目 录

第一部分三亚市红十字会部门概况3

一、部门职责3

二、机构设置3

第二部分三亚市红十字会2021年度部门决算公开表3

一、收入支出决算公开表3

二、收入决算公开表3

三、支出决算公开表3

四、财政拨款收入支出决算公开表3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表3

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表3

第三部分三亚市红十字会2021年度部门决算情况说明4

一、收入支出决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明5

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收入支出决算情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明8

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

8

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

10

十二、预算绩效情况说明11

十三、其他重要事项情况说明11

第四部分名词解释13

第一部分三亚市红十字会部门部门概况

一、部门职责

(一）组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》，协助人民政府开展与其有关的活动；

（二）开展救灾的准备工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

（五）开展社会救助及相关服务工作；依法开展募捐活动。

（六)开展红十字青少年活动，红十字志愿服务活动。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；参加国际人道救援工作。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与红十字会相关的工作。

二、机构设置

纳入三亚市红十字会（部门）2022年部门预算编制范围的预算单位为三亚市红十字会本级，无二级预算单位。

第二部分三亚市红十字会2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

二、收入决算公开表（见正文附件）。

三、支出决算公开表（见正文附件）。

四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

（见正文附件）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

（见正文附件）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

第三部分三亚市红十字会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计280.60万元，支出总计280.60万元，与2020年度相比，收入、支出总计各增加15.02万元，增长5.66%。主要原因：一是人员经费增加，二是2021年有年初结转结余，项目支出增加。使用非财政拨款结余0.00万元，与2020年度决算数持平。年初结转结余9.16万元，主要是宣传教育项目及行政运行结余，较2020年度决算数增加9.16万元，增长100%，主要原因是2020年项目完成较好，经费使用合理，支出率高，年初没有结转结余。结余分配0.00万元，与2020年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，较2020年度决算数减少15.41万元，增下降100%，主要原因是2020年因受疫情影响，一是救护员培训工作无法开展，年底未能完成全年培训计划，导致宣传教育经费未能全部支出；二是无偿献血、5.8红十字日纪念等人员聚集的活动无法开展，导致经费支出缓慢，形成2020年度的结余，而2021年按正常计划开展工作，经费有计划、合理的安排使用，支出进度较好，年度未形成结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计271.43万元，其中：财政拨款收入271.43万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计280.60万元，其中：基本支出156.28万元，占55.69%；项目支出124.32万元，占44.31%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计280.60万元，支出总计280.60万元。与2020年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加15.02万元，增长5.66%。主要原因：一是人员经费增加，二是2021年有年初结转结余，项目支出增加。

财政拨款年初结转结余9.16万元，主要是宣传教育项目及行政运行结余，较2020年度决算数增加9.16万元，增长100%，主要原因是2020年项目完成较好，经费使用合理，支出率高，年初没有结转结余。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2020年度年末决算数（减少）15.41万元，下降100%，主要原因是2020年因受疫情影响，一是救护员培训工作无法开展，年底未能完成全年培训计划，导致宣传教育经费未能全部支出；二是无偿献血、5.8红十字日纪念等人员聚集的活动无法开展，导致经费支出缓慢，形成2020年度的结余，而2021年按正常计划开展工作，经费有计划、合理的安排使用，支出进度较好，年度未形成结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出280.60万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.02万元，增长5.66%，主要原因是一是人员经费增加，二是2021年有年初结转结余，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出280.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出252.06万元，占89.83%；卫生健康（类）支出18.66万元，占6.65%；住房保障（类）支出9.88万元，占3.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.88万元，支出决算为280.60万元，完成年初预算的97.13%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.41万元，支出决算为11.48万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：养老基数计算偏差，决算数与年初预算基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为132.32万元，支出决算为116.26万元，完成年初预算的87.86%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员经费支出结余，二是公用支出结余。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为115万元，支出决算为115.16万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是宣传教育经费年初结余0.38万元，用于2021年度救护员培训支出；决算数与年初预算数基本持平，经费使用有计划，合理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度财政拨款基本支出156.27万元，其中：人员经费140.84万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；其他对个人及家庭补助支出中的生活补助。公用经费15.43万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2020年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.63万元，占96.45%；公务接待费支出决算0.06万元，占3.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.63万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.63万元，主要用于公车燃料费、购买车辆保险、维修维护、洗车等支出。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。2021年公务用车购置及运行费支出决算较2020年决算减少0.15万元，减少8.43%，主要是公车维修及燃料费减少。

3.公务接待费支出0.06万元，其中：

国内接待费支出0.06万元，国内公务接待0批次，接待3人次；主要用于接待省会到三亚市红十字会开展工作调研。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数于预算数持平。2021年接待费支出决算数较2020年决算数支出减少0.04万元，减少40%，主要原因：2020年国内公务接待2批次，接待人数7人次，主要是省红十字会来我会调研工作及检查新冠肺炎疫情捐赠款物使用情况接待。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。

十二、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目2个，共涉及资金115万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对“宣传教育”等2个项目开展了部门评价，涉及资金115万元。从评价情况来看，一是宣传教育项目经费，年初预算23万元，支出23.38万元，完成率100%（其中0.38万元为年初结转结余），项目主要用于救护员培训。2021年，共举办救护员培训班和心肺复苏（CPR+AED）培训班110期，3287人通过考核取得培训证书，完成了省政府“健康海南”行动市县考核指标（三亚1651人）的199.09%；举办救护知识讲座20期，受益人数3000余人；帮助藤桥村、建设街社区、儋州村社区成立了3支应急救护志愿服务队，助力基层防灾减灾和应急能力建设；依托团市委暑期公益托管学校开展了“红十字暑假小课堂”活动，在海棠区藤桥村等3个村委会开展“防溺水安全教育进乡村”活动，将防溺水和校园生命健康安全知识送到孩子身边，深受学生和家长的好评。

二是行政运行经费，年初预算93万元，支出100.94万元（含年初结转结余），完成率100%。项目主要用于办公室租赁、红十字救援中心仓库租赁、无偿献血、造血干细胞、遗体器官捐献等宣传活动、交通费、差旅、培训等支出，在年度工作中取得较好的成就，自评等级为优。

举办“5.8世界红十字日”、“6.14世界无偿献血者日”、“世界骨髓捐献者日”、“世界急救日”等具有重大意义的纪念日，共计5000余名社区群众参与，取得了较好的效果。

护航生命，“三献”工作传播大爱。2021年，三亚市无偿献血献血19922人次，献血量近665万毫升，基本满足临床用血需求；547人登记成为造血干细胞捐献志愿者，加入中华骨髓库，2人成功捐献造血干细胞；98名志愿者登记器官、遗体捐献，实现角膜眼组织捐献9例、遗体捐献4例、器官捐献3例、脐带血造血干细胞捐献16例，“三献”工作始终走在全省前列。

开展整体支出绩效评价，涉及资金115万元。从评价情况来看，绩效自评得分86分，评价等级为良；项目实际完成率较差，年初预算2个项目，2个项目资金使用率达到100%。反映出在履职任务目标的实现程度较好；职责明确，活动符合部门中长期规划及部门年度工作安排与发展规划。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定及有关部门资金管理办法的规定，相应好的做法值得保持，不足之处在今后工作中改进。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

（三）财政评价项目绩效评价结果

无

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无

十三、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度三亚市红十字会部门机关运行经费15.43万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算减少0.33万元，降低2.14%。主要原因是：办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年度三亚市红十字会部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中：从车辆种类说明：轿车1辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

年末在建工程0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三亚市红十字会