2018年三亚市红十字会部门预算

目 录

第一部分三亚市红十字会（部门）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分三亚市红十字会2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分三亚市红十字会2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市红十字会概况

一、主要职能

(一）组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》，协助人民政府开展与其有关的活动；

（二）开展救灾的准备工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

（五）开展社会救助及相关服务工作；依法开展募捐活动。

（六)开展红十字青少年活动，红十字志愿服务活动。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；参加国际人道救援工作。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与红十字会相关的工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市红十字会2018年度部门决算编制范围的预算单位为三亚市红十字会本级

第二部分三亚市红十字会2018年部门预算表

（见附件）

第三部分三亚市红十字会2018年部门预算情况说明

一、关于三亚市红十字会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

三亚市红十字会2018年财政拨款收支总预算211.33万元。其中，收入总计211.33万元，包括一般公共预算本年收入211.33万元、上年结转0万元；支出总计211.33万元，包括社会保障和就业支出193.27万元、医疗卫生与计划生育支出10.77万元、住房保障支出7.29万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市红十字会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市红十字会2018年一般公共预算当年拨款211.33万元，比上年预算数增加23.18万元，主要是人员增加，基本支出及办公设备采购增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出193.27万元，占91.45%；医疗卫生与计划生育（类）支出10.77万元，占5.1%；住房保障（类）支出7.29万元，占3.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为9.5万元，比上年预算数减少1.7万元，主要原因是2018年预算数预估减少。

2.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）2018年预算数为72.27万元，比上年预算数增加18.37万元，主要是人员增加，基本支出、公用经费等增加。

3、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）91.5万元，比上年预算数增加35.87万元，主要是备灾仓库租金增加、办公设备采购增加。

4、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）20.00万元，比上年预算数减少11万元，主要是应急救援队工作经费减少，支出功能分类变动。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.09万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是人员增加，行政医疗相应增加。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）8.68万元，比上年预算数减少2.22万元，主要原因是2018年预算数预估减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.29万元，比上年预算数增加1.69万元，主要是人员增加。

三、关于三亚市红十字会2018年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市红十字会2018年一般公共预算基本支出为99.83万元，其中：

人员经费85.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费14.13万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、三亚市红十字会2018年“三公”经费预算情况说明

三亚市红十字会2018年“三公”经费预算数为1.82万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据三亚市红十字会安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费1.7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.7万元），与上年预算较上年预算增长100%。增长的主要原因是2017年以前我单位没有公务用车，2017年下半年由三亚市政务中心调配一辆公车。

公务接待费0.12万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市红十字会2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市红十字会2018年政府性基金预算当年拨款0万元。与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚市红十字会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市红十字会2018年收支总预算211.33万元。

七、关于三亚市红十字会2018年收入预算情况说明

三亚市红十字会2018年收入预算211.33万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入211.33万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于三亚市红十字会2018年支出预算情况说明

三亚市红十字会2018年支出预算211.33万元，其中：基本支出99.83万元，占47.24%；项目支出111.50万元，占52.76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年三亚市红十字会本级的机关运行经费预算14.13万元。

（二）政府采购情况

2018年三亚市红十字会本级及下属各预算单位政府采购预算总额19.60万元，其中：政府采购货物预算19.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三亚市红十字会本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年三亚市红十字会1个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20万元。

第四部分名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员缴纳养老保险支出。

十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指工资福利、商品服务等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：指用于卫生救护培训、人体器官捐献、红十字专项业务工作、办公设备购置、综合事务管理等未单独设置项级科目的项目支出。

十三、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业（项）：指用于应急救援队工作经费等未单独设置项及科目的项目支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于在职与退休公务员公务医疗补助等支出

十五、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于在编在职人员社会保险等用于保障职工福利的基本支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于在编在职人员住房公积金等基本支出。

十七、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

红十字会2018年部门预算公开表.xls