2022年三亚市红十字会部门预算公开

目 录

第一部分三亚市红十字会概况

一、主要职能

一、部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）

第二部分三亚市红十字会2022年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分三亚市红十字会2022年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分三亚市红十字会概况

一、主要职能

(一）组织贯彻《中华人民共和国红十字会法》，协助人民政府开展与其有关的活动；

（二）开展救灾的准备工作。

（三）开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训；开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

（四）开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；依法开展和推动遗体、器官（组织）捐献工作。

（五）开展社会救助及相关服务工作；依法开展募捐活动。

（六)开展红十字青少年活动，红十字志愿服务活动。

（七）宣传国际人道法、红十字运动基本原则；参加国际人道救援工作。

（八）承办市委、市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区与红十字会相关的工作。

二、机构设置情况

三亚市红十字会设有办公室1个内设机构，机关行政编制2名，设常务副会长1名，科级领导职数1名（正科级）。

纳入三亚市红十字会部门2022年部门预算编制范围的预算单位为三亚市红十字会本级。

第二部分三亚市红十字会2022年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分三亚市红十字会2022年预算情况说明

一、关于三亚市红十字会（部门）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市红十字会（部门）2022年财政拨款收支总预算488.67万元。其中，收入总计488.67万元，包括一般公共预算本年收入488.67万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计488.67万元，包括社会保障和就业支出459.58万元、卫生健康支出19.3万元、住房保障支出9.79万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市红十字会（部门）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市红十字会（部门）2022年一般公共预算当年拨款488.67万元，比上年预算数增加199.79万元，主要是新增遗体器官捐献纪念园建设项目196.00万元，人员经费、公用支出等经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出459.58万元，占94.05%；卫生健康（类）支出19.3万元，占3.95%；住房保障（类）支出9.79万元，占2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）2022年预算数为11.55万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是在职人员养老缴费基数增加，养老保险缴费支出相应增加。

2.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）2022年预算数为229.03万元，比上年预算数增加96.71万元，主要是2021年综合经费放其他红十字事业支出功能分类，2022年归为行政运行，为项目经费96万元，基本支出133.03万元。

3.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）2022年预算数为219.00万元，比上年预算数增加104.00万元，主要是2022年新增遗体器官捐献纪念园建设项目196万元；宣传教育项目23万在其他红十字事业支出列支；2021年在其他红十字事业支出列支的综合工作经费，2022年列支到行政运行（项）。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为6.14万元，比上年预算数增加0.08万元，主要是2022年医疗保险基数增加，保险费用相应的增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.16万元，比上年预算数减少1.06万元，主要是有1名退休公务员去世，减少发放1人公务员医疗补助费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为9.79万元，比上年预算数减少0.08万元，主要是上年度数有偏差，多算了住房公积金预算数。

三、关于三亚市红十字会（部门）2022年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市红十字会（部门）2022年一般公共预算基本支出为173.67万元，其中：

人员经费158.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、邮电费、其他交通费、奖励金。

公用经费15.4万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助。

四、三亚市红十字会（部门）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市红十字会（部门）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为1.91万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费1.81万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.81万元），与上年预算持平。公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.1万元，与上年预算持平，计划接待2批4人。

（二）三亚市红十字会（部门）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元。与上年预算持平。根据安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。.；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划接待0批0人。

五、关于三亚市红十字会（部门）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市红十字会（部门）2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平。

2.科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2022年预算数为0万元，与上年预算数持平。

六、关于三亚市红十字会（部门）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市红十字会（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。三亚市红十字会（部门）2022年收支总预算539.67万元。

七、关于三亚市红十字会（部门）2022年收入预算情况说明

三亚市红十字会（部门）2022年收入预算539.67万元，其中：上年结转31万元，占0%；经费拨款收入488.67万元，占,90.55%；其他收入20万元，占3.71%；上年结转收入31万元，占5.74%。比上年预算数增加235.29万元，主要是新增遗体器官捐献纪念园建设项目196.00万元；上年结转增加；人员经费、公用支出等经费的增加。。

八、关于三亚市红十字会（部门）2022年支出预算情况说明

三亚市红十字会（部门）2022年支出预算498.67万元，其中：基本支出173.68万元，占34.83%；项目支出325.00万元，占65.17%。比上年预算数增加196.5万元，主要是新增遗体器官捐献纪念园建设项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年三亚市红十字会（部门本级）的机关运行经费预算15.40万元。

（二）政府采购情况

2022年三亚市红十字会（部门）政府采购预算总额196万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算196万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，三亚市红十字会（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年三亚市红十字会（部门）12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算498.67万元、政府性基金0万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开表