一、收入支出总体情况说明
2022年度收入总计469.24万元，支出总计469.24万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加 188.64 万元，增长67.23%。主要原因是建设三亚市遗体器官捐献者纪念园项目。使用非财政拨款结余0.00万元，与2021年度决算数持平。年初结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。结余分配0.00万元，与2021年度决算数持平。年末结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

二、收入决算情况说明
本年收入合计469.24万元，其中：财政拨款收入469.24万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计469.24万元，其中：基本支出210.93万元，占44.95%；项目支出258.31万元，占55.05%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入469.24万元，支出469.24万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加 188.64 万元，增长67.23%。主要原因是建设三亚市遗体器官捐献者纪念园项目。

财政拨款年初结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余0.00万元，与2021年度决算数持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出469.24万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 188.64 万元，增长67.23%，主要原因是建设三亚市遗体器官捐献者纪念园项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出469.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出437.83万元，占93.30%；卫生健康（类）支出21.62万元，占4.61%；住房保障（类）支出9.79万元，占2.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.67万元，支出决算为469.24万元，完成年初预算的96.02%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.55万元，支出决算为16.24万元，完成年初预算的140.61%。决算数大于预算数的主要原因2022年度新增两名士官转业人员，追加经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为13.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度根据文件通知做记实职业年金，追加经费。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。

年初预算为229.03万元，支出决算为242.93万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加，一是新增两名士官转业人员；二是记实职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。

年初预算为219.00万元，支出决算为164.70万元，完成年初预算的75.21%。决算数小于预算数的主要原因是按照合同约定遗体器官捐献者纪念园工程进度尚未竣工验收，还未支付工程尾款。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为6.14万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的117.10%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名士官转业人员，追加经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为13.16万元，支出决算为14.43万元，完成年初预算的109.65%。决算数大于预算数的主要原因是新增两名士官转业人员，追加经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.79万元，支出决算为9.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出210.93万元，其中：人员经费194.02万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费16.91万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.91万元，支出决算为1.90万元，完成预算的99.48%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.81万元，占95.26%；公务接待费支出决算0.1万元，占4.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.81万元，主要用于公车燃料费、购买车辆保险、维修维护、洗车等支出。。

公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出0.10万元，其中：

国内接待费支出0.10万元，国内公务接待1批次，接待10人次；主要用于接待省红十字会和各市县领导来三亚参加捐献纪念园开工仪式。

国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目3个，共涉及资金258.31万元，占一般公共预算项目支出总额的55.05%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。由于2022年度新冠肺炎疫情的影响，未组织开展部门评价。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在部门决算中反映宣传教育、遗体器官捐献者纪念园、行政运行等3个项目绩效自评结果。

宣传教育项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78.51分。全年预算数为23万元，执行数为17.28万元，完成预算的75.13%。项目绩效目标完成情况：全年共开展应急救护培训89场，其中8学时的救护员培训69场，4学时心肺复苏+自动体外除颤仪（CPR+AED）培训49场，共培训合格取证人数4128人，完成健康海南三亚指标（1651人）的250%。发现的主要问题及原因：一是红十字精神和理念传播不够广泛；二是宣传方法和手段还需进一步创新。下一步改进措施：创新宣传方式方法。

遗体器官捐献者纪念园项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.52分。全年预算数为196万元，执行数为147.42万元，完成预算的75.21%。项目绩效目标完成情况：已完成纪念园的主体建设工程。纪念园的建成将为捐献者家属和社会各界提供符合传统民俗的追思空间和公祭平台，同时也是广大群众瞻仰纪念无偿捐献者无私奉献精神构建的教育基地，是弘扬社会主义核心价值观，促进社会主义精神文明建设，创建和谐社会以及树立三亚良好的国际形象的具体体现。纪念园的建成，进一步推动殡葬改革，节约土地资源，增加土地开发利用。纪念园的建成，进一步践行社会主义价值观，弘扬人道博爱奉献的人文情怀，充分体现三亚的“城市温度”，为提升三亚的国际知名度、吸引三亚投资加分。

行政运行项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.83分。全年预算数为106万元，执行数为93.61万元，完成预算的88.31%。项目绩效目标完成情况：一是做好宣传，广泛传播人道精神；二是精准发力，“三献”工作有成效；三是创新方法，“三救”工作有突破。四是主动作为，志愿服务蓬勃发展。志愿组织不断发展壮大，志愿活动开展有声有色；五是发挥优势，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：一是基层红十字组织和会员发展工作比较薄弱；二是募捐能力刚有提升，还有待加强；三是召开会员代表大会和换届选举工作相对滞后。下一步改进措施：对于这些问题，我们将认真加以改进，持续着力解决，在市委市政府的正确领导下，保持新时代奋斗者的姿态和干劲，为三亚在海南全面深化改革开放和自由贸易港建设中争当排头兵、打造新标杆而努力奋斗。

（三）部门评价结果。

无。

（四）财政评价结果。

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度三亚市红十字会部门机关运行经费16.91万元，比年初预算减少1.23万元，降低6.78%。主要原因是：办公费等支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度三亚市红十字会部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程147.42万元。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附件.2022年度三亚市红十字会部门决算数据表格